浙江ISO20000认证 企业申请ISO20000认证内审计划和内审检查表 发布时间: 2020-01-20 14:51
浙江ISO20000认证 企业申请ISO20000认证内审计划和内审检查表
内审计划和内审检查表
制定内审计划和内审检查表是审核第二阶段策划准备、第三阶段实施审核并记录发现的重要工作内容。
1.内审计划编制要点
(1)对于组织规模较大的情况,分组化的审核是合适的方式,相对减少整个审核周期,在后续的各类审核中同样适用。
(2)幻内部审核阶段即可按照正式审核的形式进行,如召开首次审核会议和末次审核会议。
(3)审核既可按照组织机构划分进行,也可按照管理流程划分进行。对于已经将管理流程职责对应到子部门的组织来说,按照组织架构来进行评审便于召集人员。
(4)制定内审计划应综合考虑在各部门和流程间的时间分配。
2.内审检查表的编制要点
(1)内审检查项应覆盖管理体系的1-4级文档,检查点在ISO20000标准的基础上,可增加组织在接受内外部审计时的常见问题。一些大型企业或上市公司,在历年的内外部审计中已经积累了相当的经验,对于管理体系中的问题和难点也有充分的认识,可以在内部审计时重点模拟这些检查点。
(2)评审结果通常可分为4种:通过、缺记录、不熟悉、不通过。对于缺少记录和不通过的检查点,应在内审报告中予以重点说明,并在内审结束后制定计划及时改进。
(3)流程与流程的关联也是内审的重点,交叉地带往往是基于流程的管理体系的薄弱之处。内部审核时不仅需要了解关联是松耦合还是紧耦合,同时要检查管理职责是否明确,在双方的管理文档中是否都有定义和说明。
如需各类ISO认证联系/微信:17844569091       QQ:439856710